玉溪国家高新技术产业开发区
 
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云南省玉溪高新技术产业开发区2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算

http://www.gxq.yuxi.gov.cn/ 2019-09-26 16:27:52 【字号:

监督索引号53040000856901000

云南省玉溪高新技术产业开发区2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算

第一部分  云南省玉溪高新技术产业开发区2018年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省玉溪高新技术产业开发区2018年度部门决算汇总概况

一、主要职能

(一)主要职能

一是贯彻执行国家、省、市的法律法规和各项政策,依法制定适用于高新区建设和发展的有关政策、规范性文件和实施细则。二是研究编制高新区的经济和社会发展规划,报市政府批准后组织实施。三是根据玉溪市城市总体规划,组织编制高新区的控制性详细规划,并负责组织实施和管理。 四是按照有关规定,编制高新区年度财政预算,管理财政资金,对财政资金的使用进行监督检查,并负责高新区国有资产管理。 五是按照国家有关投资和产业政策,组织和审批进入高新区的投资项目。六是负责高新区规划范围内土地征用上报审批工作。七是负责建设和管理高新区的基础设施和公共服务设施,并注重配套完善。八是负责高新区内建设、环保、城管、市政公用、园林绿化工作。九是负责对高新区内的企业依法进行管理和监督,保障企业依法自主经营,并为企业做好协调和服务工作。十是负责高新区内综合行政执法和社会事务管理工作。十一是履行对高新区外派机构的双重管理职能,并协调有关工作事宜。十二是承担市委、市政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一是经济发展情况。

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是玉溪高新区“产业转型升级、打造千亿园区”的关键之年。一年来,在市委、市政府的正确领导下,玉溪高新区主动适应经济发展新常态,全力以赴稳增长、调结构、促发展,园区综合实力持续增强,成功申报“国家级绿色园区”“全国打造特色载体推动中小企业创新创业升级示范基地”“云南省新型工业化产业示范基地”“云南省服务外包示范园区”,在全国157个国家级高新区排名上升4位,位居65位。

深入贯彻落实市委、市政府干在实处走在全省前列、工作落实年、打造“三张牌”等要求,集合政策,整合资源,加大对重点产业、重点项目支持力度,经济实现快速增长。不含玉溪卷烟厂和研和工业园区,2018年实现非烟地区生产总值103.6亿元,增长26.3%;完成规模以上工业总产值149.3亿元,增长30.3%;完成规模以上工业增加值37.2亿元,增长28.1%;完成外贸进出口总额3.1亿美元,增长149.1%;招商引资到位资金106亿元,增长38.7%;完成一般公共预算收入7亿元,增长5.1%;完成一般公共预算支出6.5亿元,下降8.6%;争取上级资金1亿元,增长175.6%;完成固定资产投资61.45亿元,增长12.8%。研和工业园区实现规模以上工业增加值15.38亿元,增长11.9%;固定资产投资15.25亿元,增长22%;招商引资实际到位资金59.74亿元,增长18.0%;一般公共预算收入1.9亿元,增长3.5%,全面完成市政府下达的目标任务。

二是财政收支运行情况。

概述本地区当年财政收支、预算绩效完成情况及主要特点。

1、财政预算执行基本情况

(1)财政收入完成情况

2018年12月,园区完成财政总收入149,347万元,同比增长3.7%,增收5,367万元;完成地方公共财政预算收入70,089万元,同比增长5.1%,增收3,399万元,其中:完成税收收入53,038万元,同比增长2.9%,增收1,471万元;完成非税收入17,051万元,同比增长12.7%,增收1,928万元。完成政府性基金收入15,778万元,同比下降49.1%,减收15,220万元。

(2)财政支出完成情况

2018年12月,完成公共财政预算支出64,926万元,同比下降8.6%,减支6,128万元。完成政府性基金支出12,358万元,同比下降64.1%,减支22,045万元。

2、财政预算执行的主要特点

(1)强化税收征管,财政收入稳中有增。受增值税政策调整,企业所得税清算,以及房地产企业新楼盘开盘销售等因素影响,税收收入实现了一定增长。截止12月份,累计完成税收收入53,038万元,同比增长2.9%。

(2)税收收入支撑点单一,财政增收后劲不足。1-12月份,虽然财政收入实现了持续稳定增收,但受“营改增”政策窗口期不一致,存在不定性因素,房地产、土地出让环节税收一次性因素影响,财政增收形势依然严峻,收入组织中仍然存在一系列问题。一是重点企业税收贡献不足。二是税源单一。

(3)税收政策调整带来的税收增收困难。自今年五月起,增值税税率进行了调整,普遍调低一个百分点,以及农产品进项税率抵扣政策的调整,都对增值税的增收形成了政策性困难,造成今年收税增收困难加大。后续可能还将面临个税政策调整带来的税收收入减少等情况。这些政策调整都将对税收增收形成新的困难。

(4)财政库款保障能力不足,一般公共预算支出呈负增长。高新区财政在积极组织财政收入的同时,针对预算执行中存在的困难问题,及时召开专题会议研究,督促预算单位加快预算执行进度。但是,受市财政调高库款上缴比例,以及财政收入增长缓慢、政府性基金收入预期落空等因素影响,财政库款保障能力下降,一般公共预算支出呈现负增长。1-12月份,完成一般公共预算支出64,926万元,同比减支6,128万元,下降8.6%。减支的主要原因是:一是受财政增收困难,上解分成比例上调,导致库款保障能力不足,加之上年度市级调度8,000万元属一次性因素,财政库款持续低位运行,预算执行进度不均衡;二是专项转移支付影响较大。去年沃森贴息补助的专项转移支付8,450万元为一次性因素,对支出进度影响较大。导致今年一般公共服务等科目大幅减支;三是上解支出增加,导致财力不足,不足以支撑支出的增加。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省玉溪高新技术开发区2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算编报的单位共10个。其中:行政单位8个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:

1. 玉溪高新技术产业开发区管理委员会

2. 玉溪高新区管委会招商局

3. 玉溪高新区管委会社会事业局

4. 玉溪高新区管委会市政公用事业管理局

5. 玉溪高新区管委会国土规划建设局

6. 玉溪高新区管委会综合执法局

7. 玉溪高新区管委会科技创业管理办公室

8. 玉溪市公安局高新技术产业开发区分局

9. 玉溪高新区管委会经济发展局

10. 玉溪研和工业园区管理委员会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省玉溪高新技术开发区2018年度部门决算汇总部门2018年末实有人员编制151人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制151人(含参公管理事业编制106人);在职在编实有行政人员119人(含行政工勤人员9人),事业人员23人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆28辆,其中机要通迅用车3辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车6辆,其他工程用车等17辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省玉溪高新技术开发区2018年度部门决算汇总部门2018年度收入合计36,429.30万元。其中:财政拨款收入33,370.86万元,占总收入的91.60%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入3,058.44万元,占总收入的8.40%。与上年对比减少1962.76万元,减少5.11%,主要原因是研和工业园区上年红塔区财政返回土地收益金1479.71万元,工业园区建设专项资金695万,重点项目市级预算内前期工作经费150万元本年减少。

二、支出决算情况说明

云南省玉溪高新技术开发区2018年度部门决算汇总部门2018年度支出合计32,436.37万元。其中:基本支出5,361.83万元,占总支出的16.53%;项目支出27,074.55万元,占总支出的83.47%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加3482.46万元,增长12.03%,主要原因为研和工业园区上年红塔区财政返回土地收益金1479.71万元,工业园区建设专项资金695万,重点项目市级预算内前期工作经费150万元等项目本年支付完成;以及高新区管委会招商引资资金增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障云南省玉溪高新技术开发区2018年度部门决算汇总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,361.83万元。与上年对比增加1,669.78万元,增长31.14%,主要原因2018年玉溪研和工业园区管理委员会由红塔区托管划为高新区托管,人员工资社保及日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.64%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障云南省玉溪高新技术开发区2018年度部门决算汇总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出27,074.55万元。与上年对比增加4018.52万元,增长17.43%,主要原因分析新增研和工业园区增加3115.20万元,为上年红塔区财政返回土地收益金1479.71万元,工业园区建设专项资金695万,重点项目市级预算内前期工作经费150万元等项目;以及高新区管委会招商引资资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省玉溪高新技术开发区2018年度部门决算汇总部门2018年度一般公共预算财政拨款支出29,522.98万元,占本年支出合计的91.02%。与上年对比增加2957.46万元,增长11.13%,主要原因新增研和工业园区增加1681.24万元,以及高新区管委会招商引资资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出17,474.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的59.19%。主要用于在职及编外人员工资、奖金、养老保险、医疗保险、失业、工伤、生育、职业年金、住房公积、购房补贴、日常公用支出等基本支出、招商引资、工业园区建设专项资金等项目支出;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出455.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于玉溪市公安高新分局业务经费;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出4,636.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.70%。主要用于科技计划省对下专项转移支付资金,国家创新型城市建设项目,示范产业基地等申报方案规划编制费等项目支出;

7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出41.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于管委会编外人员工资;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出21.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于执法队专项整治费;

11.城乡社区(类)支出6,097.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.65%。主要用于高新区小城镇基础设施建设、社区环境卫生整治、拆除两个水厂项目费,研和工业园区土地出让金收益支出;

12.农林水(类)支出300.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于绿色食品“十大名品”和“10强企业”“20佳创新企业”奖励资金;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出343.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于省级工业和信息化发展专项资金,省级中小企业发展专项资金;

15.商业服务业等(类)支出152.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于中央对外经贸发展专项资金,稳增长进出口奖励资金;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省玉溪高新技术开发区2018年度部门决算汇总部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为322.61万元,支出决算为135.39万元,完成预算的41.97%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.92万元,完成预算的0.60%;公务用车购置及运行费支出决算为19.97万元,完成预算的6.19%;公务接待费支出决算为113.49万元,完成预算的35.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定,严格预算执行。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少127.55万元,下降48.51%。其中:因公出国(境)费支出决算减少51.33万元,下降96.39%;公务用车购置及运行费支出决算减少30.24万元,下降60.23%;公务接待费支出决算减少45.99万元,下降28.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定,严格公务用车及公务接待支出,车辆保险、修理、燃料费用下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出1.92万元,占1.42%;公务用车购置及运行维护费支出19.97万元,占14.75%;公务接待费支出113.49万元,占83.82%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出1.92万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容包括:管委会李副主任赴台湾参加产业对接交流活动参团费:1.92万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.97万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19.97万元,开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于机要通迅用车、应急保障用车、执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出113.49万元。其中:

国内接待费支出113.49万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1017批次(其中:外事接待0批次),接待人次11993人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省玉溪高新技术产业开发区2018年度部门决算汇总部门2018年机关运行经费支出1,004.00万元,与上年对比增加574.21万元,增长133.60%,主要原因新增研和工业园区机关运行经费645.08万元。部门机关运行经费主要用于机关运行支出的办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云南省玉溪高新技术产业开发区2018年度部门决算汇总部门资产总额118,938.73万元,其中,流动资产114,056.63万元,固定资产4,880.92万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产1.18万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少22,950.92万元,其中;流动资产减少24,885.65万元,固定资产增加2,068.52万元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00万元,在建工程增加(减少)0.00万元,无形资产减少0.26万元,其他资产增加(减少)0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值10.55万元;报废报损资产169项,账面原值48.25万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

118938.73

114056.63

4880.92

840.15

745.73

3295.04

1.18

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额3150.17万元,其中:政府采购货物支出49.60万元;政府采购工程支出422.27万元;政府采购服务支出2678.30万元;

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管 理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包 括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营 业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、 教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公经费”预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国 (境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物。

监督索引号53040000856901111

 

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1报刊杂志宣传网络服务 高新区党政办.xls

2高新区网站改版 高新区党政办.xls

3聘请法律顾问 高新区党政办.xls

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5中国高新区杂志社理事会 高新区党政办.xls

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7七城同创工作经费 高新区党政办 财政局 市政局.xls

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12社会事业局2018年度部门决算.xls

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15团委基层团建改革试点经费.xls

16招商局2018年度部门决算.xls

17政研室2018年度部门决算.xls

18综合执法局2018年度部门决算.xls

19组织人事局2018年部门决算.xls