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玉溪研和工业园区管理委员会部门2018年度部门决算

http://www.gxq.yuxi.gov.cn/ 2019-09-26 17:32:50 【字号:

玉溪研和工业园区管理委员会部门2018年度部门决算

第一部分  玉溪研和工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪研和工业园区管理委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据中共中央云南省委、云南省人民政府《关于推动工业跨越发展的决定》(云发﹝2012﹞5号),中共玉溪市委、玉溪市人民政府《关于进一步加强工业园区建设的意见》(玉发﹝2013﹞15号文件精神和《玉溪市机构编制委员会关于设立玉溪市工业园区管理机构的通知》(玉机编﹝2012﹞7号)文件,设立玉溪研和工业园区管理委员会,为市委、市政府的派出机构,委托红塔区委、区政府管理,机构规格为正县级。

根据玉红办发﹝2013﹞33号文件,研和工业园区管委会的主要职责为:(一)贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策,拟定玉溪研和工业园区的发展计划和工作目标,经批准后实施。(二)负责编制园区区域内的发展总体规划和开发建设详细规划,经批准后组织实施。负责园区产业发展规划、产品结构调整及名优产品培植工作。(三)根据政府授权,承担园区区域内的经济发展、减排和环境管理工作。(四)根据政府授权,协助做好园区内的土地征用、房屋拆迁、青苗赔偿工作,负责做好国有土地出让、转让和基础设施建设工作。(五)根据政府授权,负责园区土地、规划、建设、环保等方面的行政审批工作。(六)负责园区内基础设施及配套设施的建设与管理。负责园区内的企业知道和协调服务工作,并依法进行监督和管理,保障企业依法自主经营,做好企业固定资产投入、生产经营统计汇总上报工作。(七)按照有关规定,编制园区年度财务预算、管理财政资金,对财政资金的使用情况进行监督检查,并负责园区国有资产管理。(八)负责园区招商引资、经济合作工作。监理招商引资工作机制,创新招商方式,实行招商引资奖励制度。(九)按照国家投资和产业政策,组织和审批(核准、备案)进入园区的投资项目。(十)负责园区内的对外宣传、招商引资及入园项目的考察、论证和审核工作。(十一)履行对园区外派机构的双重管理职能,并协调相关工作事宜。(十二)负责做好市委、市政府,区委、区政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

(一)园区经济稳中向好。1至10月,实现主营业务收入147.63亿元,同比增30.5%,完成市级目标175.39亿元的84.2%;一般公共预算收入15867万元,同比增25.7%。工业总产值93.18亿元,同比增18.8%;工业增加值(现价)15.84亿元,同比增26.4%,完成全年目标17.18亿元的92.2%;工业和基础设施固定资产投资12.69亿元,同比增60.9%,完成全年目标15.25亿元的83.2%;招商引资实际到位资金46.19亿元,同比增8.4%,完成全年目标59.73亿元的77.3%;新开工工业5000万元以上项目8个,新竣工工业5000万元以上项目1个;签约招商引资项目数13个,其中:工业项目12个;标准厂房竣工面积7.04万平方米,同比增78.1%。

2018年预计实现主营业务收入175.8亿元,同比增16.3%,完成市级目标175.39亿元的100.2%;一般公共预算收入1.9亿元,同比增3.4%;工业总产值111.2亿元,同比增16.4%;工业增加值(现价)17.76亿元,同比增12.7%,完成全年目标17.18亿元的103.4%;规模以上工业增加值增速(可比价)12.5%;规模以上工业利税总额6.1亿元,同比增3.3%;工业和基础设施固定资产投资14.04亿元,同比增12.3%,完成全年目标15.25亿元的92.1%;招商引资实际到位资金59.74亿元,同比增18.0%,完成目标59.73亿元的100.0%;新开工工业5000万元以上项目8个,完成全年目标7个的114.3%;新竣工工业5000万元以上项目5个,完成全年目标5个的100.0%;签约招商引资项目数14个,其中:工业项目13个;标准厂房竣工面积9.08万平方米,同比增80.7%,完成全年目标8万平方米的113.5%。

(二)产业定位更加明晰。园区按照“四带多园”产业总体布局,在昆玉-玉元经济带上,优化产业结构调整,补齐产业培育短板,逐步提升园区经济整体质量,突出抓好先进装备制造、钢铁及压延加工、现代物流业三大产业集群。先进装备制造产业,建成了集“矿山、铸造、零部件制造、光机制造、数控系统装配、数控机床整机生产、运输、市场营销和售后服务”为一体,具有完整产业链的规模化产业集群,现已形成年产2万台光机、1万台整机的生产规模,成为全国最大、品种最全的专业化机床光机生产制造基地。钢铁及压延加工产业,以玉钢、太标钢铁、瑞通钢业、金岭、太标精工5户规上企业为主,已建成面积2500亩,形成243万吨生铁、282万吨粗钢、270万吨钢材的生产规模。现代物流产业,依靠园区现有物流产业和位于园区范围内正在建设中的中国西南(玉溪)国际物流港,依托突出的交通区位和产业规划,园区现代化物流体系逐步形成。在此基础上,依托便利的交通优势和区位优势,充分利用总部经济和楼宇经济扶持政策,加快产业结构调整和经济增长模式转变,积极发展电子商务产业,云南玉溪华信能油通电子商务有限公司的电子商务“互联网+石化”项目,2017年7月21日公司已正式揭牌运营,目前引进会员企业161户,其中:省外企业39户,占24.2%,省内企业104户,占64.6%,市内企业18户,占11.1%;1-10月累计实现营业收入7.19亿元,上交税金448万元;平台企业全年预计完成营业收入8亿元,上交税金500万元。

(三)投资环境日益提升。园区始终坚持基础设施建设先行、与产业发展配套,水、电、路等配套基础设施建设全面推进,积极争取上级资金支持,开展玉溪研和东片区整体城镇化建设项目融资工作,向农发行云南省分行申请固定资产贷款,逐步推进园区基础设施完善优化。一是园区规划日益完善。《研和工业园区分区规划》已通过专家评审,待审批后纳入《玉溪市城乡总体规划》中实施。二是污水处理能力日益提高。玉溪第二污水处理厂及管网配套设施建设项目,近一期工程于2017年12月完工,现日处理污水规模0.5万立方,近二期实施的0.5万立方水池及设备安装工程正在建设中,预计年内建成。三是产业道路日益完善。总投资5424万元的中小企业创业园4条产业道路正在进行初验、结算;总投资1.3亿元的装备制造产业标准厂房建设项目1、2、3号厂房完工正安装灯具,5、6、7号厂房封顶,4号厂房钢结构吊装,同时正在进行水电路配套工程施工;大坡头土地整理主干道工程已完工验收;总投资8555万元的中石油进场道路项目正进入沥青铺设及附属工程施工;商住二期道路工程3条道路正进行审计;总投资2453万元的红塔区公安消防大队研和中队消防站建设项目完成招标。四是园区环境日益优化。省道S102线哨坡至玉钢路段路灯修复及中央分隔带加装波形护栏板工程顺利完工,正在验收复审;同时,启动园区主要道路绿化、美化、亮化工程,其中:太阳能路灯建设项目已完工进行审计,公租房夜景照明景观亮化工程已完工进行结算,绿化、美化项目已基本完工,绿化、美化、亮化效果凸显。

(四)园区发展后劲增强。促进项目落地建设是园区产业发展、增强发展后劲的重中之重。园区围绕高质量跨越发展,采用一线工作法,实施调频问效机制,建立项目联系制度,抽调人员进驻项目现场,盯紧项目建设工作落在实处。2018年计划新开工项目16个,目前,已新开工工业项目8个。2018年续建项目4个,前期工作项目9个,其中:云南太标数控机床有限公司年产10000台数控机床光机机加工配套生产线,项目已投产;年产10万吨水泥特种添加剂产品生产线竣工具备生产能力,正在进行产品市场推广;年产10万吨有机配方肥项目,厂房和办公楼主体装修已基本完工、正在订购设备,预计年底投产;年产10万吨生物质固体颗粒成型燃料已竣工试生产中;云南神之农生物科技有限公司植物源生物农药规模化生产项目,完成项目备案,正与原料合作商细谈合作议;三缘电缆办公楼、厂房主体施工中,瑞达经贸、红木家具基础施工中,蓝屋自动门搬迁正在进行挡墙施工中;中国西南·玉溪国际物流港和滇中(玉溪)粮食物流产业园,属市级项目,正在整体项目规划阶段;云南华信石化有限公司年仓储物流配送60万吨高清洁(汽、柴油)燃料项目,正在市场调研中,正在进行可行性研究分析报告;年产10吨金属铷铯项目,已完成备案、环评批复,正在办理安评手续工作。

(五)招商引资成效明显。一是持续加大招商引资力度。成立招商引资工作领导小组,全面加强对招商引资工作领导,截止目前,共组织外出招商13次,参加招商推介会6次,目前在谈项目20个,已签订招商引资协议13个,协议投资14.87亿元;不断创新招商理念,实施招商代理人制度,共聘请4位企业董事长、总经理为园区招商代理人,以商带商、借力招商,不断拓宽招商渠道。二是围绕园区定位,精准招商。重点抓好装备制造(数控机床)、钢铁延压、现代物流“三大产业”招商引资工作。数控产业招商工作成效显著,集中签约云南普菲特数控机械有限公司等9家数控企业,预计总投资7.7亿元,年销售收入15亿元,上缴税收近1亿元,可解决600人以上劳动力就业。钢铁延伸产业方面,已有3家企业入住,分别是总投资3300万元的云南钢协再生资源回收利用有限公司年回收利用23万吨废钢资源建设项目、总投资7600万元的云南太标再生资源利用有限公司年回收拆解3万辆废旧汽车项目、总投资300万元的玉溪金帝商贸有限公司再生物资回收加工销售项目。现代物流产业招商工作,紧紧围绕市委市政府提出的建设玉溪国际物流港项目,积极配合市招商局、玉溪物流投资公司、市商务局、市粮食局等市直部门为主导的玉溪国际物流港项目招商引资相关工作。

(六)要素保障全面加强。一是稳步开展土地收储。以保证签约项目、重点项目开工为工作目标,结合园区项目及土地利用总体规划,根据上级出台的各项优惠政策,依法依规,稳妥推进园区土地收储工作。1至10月,完成中石油连接线道路工程项目、标准厂房建设项目、轴承二期及道路建设项目等区域范围内地上建(构)筑物、附着物补偿工作,保证了项目的正常推进。项目供地方面,完成路通物流项目、金腾物流项目等6宗地块的交地工作;正在组织上报YXYH(2018)3号地块的供地报件。对园区辖区内批而未供土地和疑似闲置土地进行全面核查,并按要求做好土地批后监管工作。二是认真研究上级扶持工业发展政策措施,多渠道争取上级资金,千方百计筹集园区建设资金,想方设法为企业争取各类扶持资金。1-10月,园区向上争取资金1265万元,同时充分发挥园区工业融资担保公司平台作用,为企业新增担保额0.75亿元。以研和土投公司为承贷主体的玉溪研和东片区整体城镇化建设项目融资工作,向农发行云南省分行申请的10亿元固定资产贷款,目前已发放贷款4.5亿元,相关建设项目正紧张有序推进。

(七)安全环保持续强化。园区认真贯彻落实中央关于生态环境保护的精神,围绕安全和环保两大重点工作,与园区重点企业签订《2018年度安全环保目标责任书》,层层分解和落实安全生产和环境保护工作目标任务。以环保督查组进驻督查为契机,积极配合相关部门做好中央环保督察相关事宜,实地深入企业展开调查和指导,办理转办件的整改工作10件,上报工作报件100余份,全面深入整理和提升园区安全环保工作。组织、协助办理建设项目环保手续11余项,督促企业完善相关环保手续10多件,使入园重点建设项目环境影响评价执行率达100%,“三同时”执行率100%。深入开展“1+7”专项整治工作,积极开展危险化学品及重大隐患整改工作,对园区范围内的危险化学品企业采取全覆盖检查,着重对企业生产流水线、隐患高发环节开展大排查、大检查工作,并一一建立工作台账,对查出的隐患要求企业立即整改、整改不到位的立即上报,全面整顿不达标、不落实的相关企业。积极做好6月安全月、“6·5”世界环境日,安康杯等宣传活动,加大安全生产宣传力度,截止目前,悬挂宣传条幅1幅,设置活动咨询台1个,展板2块,发放宣传资料200余份,出动宣传车1辆次,督促企业积极开展应急演练2场。同时,贯彻落实蓝天保卫行动工作,加强建设工程施工现场扬尘管理,对施工场地推行“绿色施工”,完成园区建设项目用地裸露地面覆盖面积10万多平方米。

(八)党的建设不断加强

围绕新时代党的工作要求,以改革创新为动力,整合、集聚、调动园区各类党建资源优势,以党支部为基本单位,以解决问题、发挥作用为基本目标,坚持一企一策一品牌,开展非公企业党建“六项行动”,构建园区非公企业党建新格局。一是按照一园有一党群活动中心的总要求,在原有党群活动中心的基础上进行提升改造,建设更加突出园区特色、更利于服务党员活动、更便于资源共享的党群活动中心。二是探索非公党建工作指导模式,在原有党建工作指导站的基础上,园区分片区、分任务建立党建工作指导站分站,发挥党建工作指导站的“孵化作用”,提升片区企业党的组织覆盖率和工作水平。目前已在玉溪化肥厂建立园区党建工作指导站分站,指导大坡头片区党建工作。三是结合“万民党员进党校”活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,探索建设企业党校,建立系统、多功能的党员培训教育阵地。目前依托良好的基础条件,已建立玉溪化肥厂党委党校,并承接了园区首批党员培训教育活动。四是不断增强非公企业党建工作指导力度,结合工作实际和园区企业特点,选派了20名政治意识强、素质能力高、熟悉党务工作的党员干部,指导园区96家非公企业党建工作,非公企业党的工作实现全覆盖。四是开展党支部规范化建设达标创建行动,制定党支部规范化建设达标创建作战图和整改计划,明确创建目标、步骤和完成时限,全力把园区党支部全部创建达标。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入玉溪研和工业园区管理委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.玉溪研和工业园区管理委员会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪研和工业园区管理委员会部门2018年末实有人员编制25人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制25人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员0人),事业人员1人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪研和工业园区管理委员会部门2018年度收入合计2,373.44万元。其中:财政拨款收入1,215.24万元,占总收入的51.20%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1,158.20万元,占总收入的48.80%。与上年对比总收入减少1,596.23万元,减少40.21%,主要原因为上年红塔区财政返回土地收益金1479.71万元,工业园区建设专项资金695万,重点项目市级预算内前期工作经费150万元本年减少。

二、支出决算情况说明

玉溪研和工业园区管理委员会部门2018年度支出合计4,350.64万元。其中:基本支出1,235.44万元,占总支出的28.40%;项目支出3,115.20万元,占总支出的71.60%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加2,144.81万元,增长97.23%,主要原因为上年红塔区财政返回土地收益金1479.71万元,工业园区建设专项资金695万,重点项目市级预算内前期工作经费150万元等项目本年支付完成。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障玉溪研和工业园区管理委员会机构正常运转的日常支出1,235.44万元。与上年对比增加504.78万元,增长69.09%,主要原因为支付翻身塘改造工程租赁费34.46万元,房屋租金66.29万元,党群服务中心建设90万元等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.04%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障玉溪研和工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,115.20万元。与上年对比增加1640.33万元,增长111.22%,主要原因上年红塔区财政返回土地收益金1479.71万元,工业园区建设专项资金695万,重点项目市级预算内前期工作经费150万元等项目本年支付完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪研和工业园区管理委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,681.24万元,占本年支出合计的38.64%。与上年对比增加130.74万元,增长8.43%,主要原因为人员工资、保险增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,531.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.08%。主要用于人员工资、奖金、养老保险、医疗保险、失业、工伤、生育、职业年金、住房公积、购房补贴、日常公用支出等基本支出、工业园区建设专项资金项目支出;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出150.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于市工业园建设专项资金;

7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪研和工业园区管理委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为62.11万元,支出决算为15.33万元,完成预算的24.68%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.13万元,完成预算的5.04%;公务接待费支出决算为12.20万元,完成预算的19.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定,严格预算执行。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少19.78万元,下降56.33%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.73万元,下降46.54%;公务接待费支出决算减少17.05万元,下降58.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定,严格公务用车及公务接待支出,车辆保险、修理、燃料费用下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.13万元,占20.42%;公务接待费支出12.20万元,占79.58%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.13万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.13万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于园区建设、招商等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.20万元。其中:

国内接待费支出12.20万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待190批次(其中:外事接待0批次),接待人次1526人(其中:外事接待人次0人)。主要用于园区建设、招商等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪研和工业园区管理委员会部门2018年机关运行经费支出645.08万元,与上年对比增加645.08万元,增长100%,主要原因上年单位性质调整,上年为财政补助事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,玉溪研和工业园区管理委员会部门资产总额100,593.86万元,其中,流动资产98,223.55万元,固定资产2,369.13万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产1.18万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少28,855.80万元,其中;流动资产减少30,869.57万元,固定资产增加2,015.14万元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00万元,在建工程增加(减少)0.00万元,无形资产减少0.26万元,其他资产增加(减少)0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

100593.86

98223.55

2369.13

25.09

50.97

2293.08

1.18

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管

理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善

民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包

括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营

业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预

算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资

产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、

教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫

生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业

服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公经费”预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出

国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的

预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国

(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接

待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行

彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会

事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入,

支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管

理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使

用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、

工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、

采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

 

玉溪研和工业园区管理委员会.xls