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玉溪高新技术产业开发区管理委员会2021年部门预算公开

http://gxq.yuxi.gov.cn/ 2021-02-08 10:50:20 【字号:

监督索引号53040000856900000

玉溪高新技术产业开发区管理委员会2021年预算公开目录

 

第一部分玉溪高新技术产业开发区管理委员会2021年部门预算编制说明

第二部分玉溪高新技术产业开发区管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

玉溪高新技术产业开发区管理委员会2021年部门预算编制说明

为贯彻落实好《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》,根据《玉溪市人民政府办公室关于进一步做好预算信息公开工作的通知》(玉政办法〔2016167号)、《玉溪市财政局转发云南省财政厅转发财政部关于深入推进地方财政预决算公开工作文件的通知(玉财预〔201411号)文件的相关要求,现将我单位2020年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市的法律法规和各项政策,依法制定适用于高新区建设和发展的有关政策、规范性文件和实施细则。

2.研究编制高新区的经济和社会发展规划,报市政府批准后组织实施。

3.根据玉溪市城市总体规划,组织编制高新区的控制性详细规划,并负责组织实施和管理。

4.按照有关规定,编制高新区年度财政预算,管理财政资金,对财政资金的使用进行监督检查,并负责高新区国有资产管理。

5.按照国家有关投资和产业政策,组织和审批进入高新区的投资项目。

6.负责高新区规划范围内土地征用上报审批工作。

7.负责建设和管理高新区的基础设施和公共服务设施,并注重配套完善。

8.负责高新区内建设、环保、城管、市政公用、园林绿化工作。

9.负责对高新区内的企业依法进行管理和监督,保障企业依法自主经营,并为企业做好协调和服务工作。

10.负责高新区内综合执法和社会事务管理工作。

11.履行对高新区外派机构的双重管理职能,并协调有关工作事宜。

12.承担市委、市政府交办的其他事项。

13.托管玉溪研和工业园区管理委员会,负责玉溪研和工业园区管理委员会运转所需财政支出。

(二)机构设置情况

玉溪高新技术产业开发区管理委员会共设有19个局(室)及7家直属公司:玉溪高新区管委员会财政局、玉溪高新区管委会国土规划建设局、玉溪高新区管委会办公室、玉溪高新区管委会投资促进局、玉溪高新区管委会社会事务局、玉溪高新区妇女联合会、玉溪高新区管委会产业发展和科技创新局、玉溪高新区纪工委、玉溪高新区国有资产监督管理委员会、玉溪高新区管委会组织人事局、玉溪高新区总工会、中国共产主义青年团玉溪高新区委员会、玉溪高新区管委会综合行政执法局、玉溪高新区市政公用事业管理局、玉溪高新区科技创业管理办公室、玉溪高新区管委会行政审批局、玉溪高新区管委会生态环境和安全生产管理局、玉溪高新区投资开发有限公司、玉溪高新区投资管理有限公司、玉溪高新区投资担保有限公司、玉溪高新区融建集团投资有限公司、玉溪高新区融建土地投资开发有限公司、玉溪高新区龙源开发建设有限公司、玉溪高新区龙泉山开发建设有限公司、玉溪高新区智能制造产业服务中心、玉溪高新技术产业开发区管理委员会-龙泉片区项目管理服务中心。

)重点工作概述

1.经济发展的主要预期目标

非烟规上工业总产值增长12%;非烟规上工业增加值增长15%,固定资产投资增长17%,外贸进出口总额增长10%,一般公共预算收入增长5%,招商引资到位资金增长12%,新开工亿元以上项目10个,竣工亿元以上项目10个,签约亿元以上项目10个,新升纳规企业8户。

    2.工作措施

1)突出产业引领,着力抓好优势产业。一是持续抓卷烟及配套产业,注重提升产业核心竞争力和品牌价值。二是突出抓好生物医药大健康产业。三是全力打造全国知名的先进装备制造产业。四是加快推进新能源新材料产业发展。五是重点培育数字经济。

2)强化创新驱动,助力高质量快速发展。突出抓好创新能力和创新活力、创新驱动和可持续发展等关键要素,努力培育国家级、省级孵化器、众创空间,鼓励和支持企业提高研发投入、加大高新技术企业、工程技术中心、重点实验室、科技型中小企业培育工作力度,积极发展外向型经济,持续扩大对外贸易,发挥优势,补好短板,奋力争先进位。

3)坚持目标导向,全力抓好招商引资。围绕产业布局和打好“三张牌”的要求,紧盯国际国内500强及行业领军企业开展精准招商。聚焦智能制造、生物医药、数字经济、新能源、新材料等新兴产业,集中力量招大引强,加快推进产业转型升级,为玉溪经济发展注入新动能。

4)注重补齐短板,夯实园区发展基础。紧紧抓住市政府批准同意南片区“退二进三”转型升级延期政策窗口期,全面服务好正在办理“退二进三”用地性质变更手续的企业,做好规划,多举措盘活土地。完成海关业务用房建设。强力推进龙泉园区2.5产业园建设。全年实现产城融合项目土地供应763亩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下: 

在职人员编制73人,其中:行政编制40人,事业编制33人。在职实有141人,其中: 财政全额保障141人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人,其中: 离休 0人,退休 25人。

车辆编制10辆,实有车辆10辆。

其中玉溪研和工业园区管理委员会的基本情况如下:

在职人员编制25人,其中:行政编制25人,事业编制0人。在职实有20人,其中: 财政全额保障20人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休0人。

车辆编制2辆,实有车辆2

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入184,825.67万元,其中:一般公共预算47,541.39万元,政府性基金125,284.28万元,国有资本经营收益7,000.00万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入5,000.00万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加96,936.67万元,增长110%。主要原因分析一是基本支出比上年减少3,544.54万元,下降44%,下降的主要原因是玉溪高新区管委会工资项目根据政策调整后,工资薪金支出减少1,724.57万元,下降28%,此为主要降幅;同时高新区公安分局撤销后也形成基本支出下降。二是项目支出大幅增加,项目支出较上年增加94,729.30万元,增长119%。增支部分主要是用于安排化解债务风险以及土地征收,项目支出中用于化解债务风险支出为79,454万元,土地征收方面支出22,500万元。

   其中:玉溪研和工业园区管委会2021年部门财务总收入3,007.83万元,其中:一般公共预算3,007.83万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加1,631.87万元,主要原因分析基本支出增加61.41万元,增长7.36%,项目支出增加1,566.08万元,增长360.91%,主要是新增(国土规划建设局)园区绿化工程建设项目专项资金220.07万元,(国土规划建设局)园区城市管理事项移交专项资金230.00万元,(国土规划建设局)110千伏哨坡输变电项目专项资金65.85万元,(国土规划建设局)园区各项规划编制专项资金206.55万元,(国土规划建设局)2020年度翻身塘南湖公园土地(含水面)租赁专项资金337.62万元,(投资促进局)研和园区数控机床及功能部件企业厂房租赁补助资金350.87万元,(科技创新局)玉溪研和工业园区数字园区建设规划实施方案专项资金100.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财务总收入184,825.67万元,其中:一般公共预算47,541.39万元,政府性基金125,284.28万元,国有资本经营收益7,000.00万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入5,000.00万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加96,936.67万元,增长110%。主要原因分析一是基本支出比上年减少3,544.54万元,下降44%,下降的主要原因是玉溪高新区管委会工资项目根据政策调整以及三家外派机构人员经费均编入项目支出后,工资薪金支出减少1,724.57万元,下降28%,此为主要降幅;同时高新区公安分局撤销后也形成基本支出下降。二是项目支出大幅增加,项目支出较上年增加94,729.30万元,增长119%。增支部分主要是用于安排化解债务风险以及土地征收,项目支出中用于化解债务风险支出为79,454万元,土地征收方面支出22,500万元。

其中玉溪研和工业园区管委会情况如下:

2021年部门财政拨款收入3,007.83万元,其中:本年收入3,007.83万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,007.83万元(本级财力3,007.83万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1,631.87万元,主要原因分析基本支出增加61.41万元,增长7.36%,要原因分析工资福利支出减少18.79万元,下降2.8%,主要是奖金及绩效工资比上年减少23.61万元,其他工资、社保增加,商品和服务支出比上年增加84.59万元,增长31.23%,主要是2021年增加编外人员工资社保23.26万元、绩效工资73.50万元,比上年增加96.76万元,增长69.33%,因公出国(境)费用本年减少10万元,以及公用经费压缩5%,减少2.5万元;项目支出增加1,566.08万元,增长360.91%,主要是新增(国土规划建设局)园区绿化工程建设项目专项资金220.07万元,(国土规划建设局)园区城市管理事项移交专项资金230.00万元,(国土规划建设局)110千伏哨坡输变电项目专项资金65.85万元,(国土规划建设局)园区各项规划编制专项资金206.55万元,(国土规划建设局)2020年度翻身塘南湖公园土地(含水面)租赁专项资金337.62万元,(投资促进局)研和园区数控机床及功能部件企业厂房租赁补助资金350.87万元,(科技创新局)玉溪研和工业园区数字园区建设规划实施方案专项资金100.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 184,825.67万元。财政拨款安排支出184,825.67万元,其中基本支出5,207.32万元,与上年对比减支3,544.54万元,下降44%,主要原因分析:玉溪高新区管委会工资项目根据政策调整以及三家外派机构人员经费均编入项目支出后,工资薪金支出减少1,724.57万元,下降28%,此为主要降幅,同时高新区公安分局撤销后也形成基本支出下降项目支出增加94,729.30万元,与上年对比增长119%主要原因分析:增支部分主要是用于安排化解债务风险以及土地征收,项目支出中用于化解债务风险支出为79,454万元,土地征收方面支出22,500万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

一般公共服务支出25,075.29万元。主要用于园区工资保障、运转保障、招商引资及其园区他日常运营维护等所需的费用。

科学技术支出4,935.00万元,主要用于对园区企业的奖励扶持、支持园区科技发展的支出。

文化旅游体育与传媒支出1万元。

社会保障和就业支出1,736.04万元,主要用于园区职工社会保障缴费以及园区聘用人员工资薪金。

卫生健康支出162.51万元,主要用于园区职工医疗保障缴费。

节能环保支出2,590.10万元,主要用于园区环保相关工作支出以及园区重点项目高龙潭废渣项目。

城乡社区支出136,725.16万元,主要用于园区基础设施建设维护、园区土地征收、开发以及化解债务风险的支出。

住房保障支出215.45万元,主要用于园区职工住房公积金缴费。

灾害防治及应急管理支出802.42万元,主要用于高新区消防大队的工作经费支出。

预备费1,300.00万元。

债务还本支出1,400.00万元,主要用于政府专项债券还本。

债务付息支出1,381.00万元,主要用于政府债券付息支出。

债务发行费1.70万元,主要用于政府债券发行费支出。

其中玉溪研和工业园区管委会情况如下:

一般公共服务支出2,895.48万元,主要用于人员工资、日常运转经费895.48万元、项目支出2,000.00万元。

社会保障和就业支出47.88万元,主要用于人员养老保险31.92万元、职业年金15.96万元支出。

卫生健康支出27.11万元,主要用于人员医疗、大病、生育社保支出,其中行政单位医疗16.26万元,事业单位医疗0.88万元,公务员医疗补助9.97万元。

住房保障支出37.36万元,主要用于人员住房公积支出。

五、对下项转移支付情况

我部门无市对下专项转移支付资金。

)与中央配套事项

无与上级配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目79个,政府采购预算总额3896.99万元,其中:政府采购货物预算657.41万元、政府采购服务预算3239.58万元、政府采购工程预算0万元。

其中玉溪研和工业园区管委会情况如下:

玉溪研和工业园区管委会编制了政府采购预算,共涉及采购项目21个,政府采购预算总额169.60万元,其中:政府采购货物预算46.50万元、政府采购服务预算123.10万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪高新技术产业开发区管理委员会2021一般公共预算财政拨款三公经费合计92.41万元,较上年减少167.59万元,下降64%

    其中玉溪研和工业园区管委会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.00万元,较上年减少11万元,下降24.44%

具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

玉溪高新技术产业开发区管理委员会2021因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少10万元,下降100%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

增减变化原因:上年度因公出国(境)费预算为玉溪研和工业园区管委会申报,根据市政府文件规定,玉溪高新技术产业开发区管理委员会及玉溪研和工业园区管委会的因公出国出(境)经费不需本部门预算。

其中玉溪研和工业园区管委会2021因公出国(境)费预算为0万元,较上年减10万元,下降100%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

增减变化原因2020年年初安排因公出国(境)费预算10万元,但因疫情原因未安排,资金已退回财政。

(二)公务接待费

玉溪高新技术产业开发区管理委员会2021年公务接待费预算42.00万元,较上年减少134.00万元,下降76%,国内公务接待批次为434次,共计接待4200人次

增减变化原因:公务接待费比上年预算数减少134万元,下降76%,主要是规范预算单位经济分类科目使用,严格执行中央大力压减一般性支出以及中央八项规定,压减支出

其中玉溪研和工业园区管委会2021年公务接待费预算26万元,较上年减少1万元,下降3.70%,国内公务接待批次为217次,共计接待2600人次

增减变化原因:公务接待费比上年预算数减少1万元,下降3.70%,主要严格执行中央八项规定,压减支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

玉溪高新技术产业开发区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费50.41万元,较上年减少23.59万元,下降32%其中:公务用车购置费26.41万元,较上年减少1.59万元,下降6%;公务用车运行维护费24万元,较上年减少22万元,下降48%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因:严格执行中央大力压减一般性支出以及中央八项规定,压减支出

其中玉溪研和工业园区管委会2021年公务用车购置及运行维护费为8万元,较上年增减0万元,增幅0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增减0万元,增幅0%;公务用车运行维护费8万元,较上年增减0万元,增幅0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:公务用车购置及运行维护费与上年一致,因车辆费用比较固定,加之车辆使用年限长,维修费用增加,所以公务用车购置及运行维护费预算数未减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)高新智慧城拆迁安置专项资金

落实《玉溪市人民政府办公室关于成立玉溪高新智慧城项目推进工作领导小组的通知》(玉政办函〔202043号)及《玉溪高新区管委会关于成立“玉溪高新智慧城项目”建设工作组的通知》(〔2020〕-18)要求,保障拆迁安置等项目建设资金。2021年按量完成原化肥厂132户拆迁安置,按时支付拆迁安置费,以保证后续工作顺利推进。通过基础设施建设和公益事业投入,改善南片区生活环境。服务对象满意度达90%以上。

(二)玉溪海关综合业务用房项目工程费用专项资金

玉溪海关的建设是玉溪市响应“一带一路”国家战略,加强与东南亚各国的外贸合作提供坚实的后盾,项目建设有利于优化玉溪外向型经济发展格局,有利于改善投资发展环境、促进贸易便利化,有利于推进全市产业结构调整转型升级。2021年玉溪海关综合用房工程计划开工率达90%以上,实际工期控制在计划工期内。该项目主体工程计划完成90%以上,建设内容主要包括综合业务用房、生活配套用房及地下车库等功能,该工程使用年限达70年。建成综合业务用房13205.02平方米,生活配套用房4710.56平方米,地下停车库等人防工程3074.96平方米,竣工验收合格率100%。受益人群对设施建设或设施运行的满意度不少于90%

(三)高龙潭历史遗留废渣风险管控项目经费

 2021年完成高龙潭历史遗留废渣风险管控主体项目,完成中央环保督察整改事项。玉溪高龙潭历史遗留废渣风险管控项目采用“酸性调整+原位固化+帷幕封闭+顶部防渗+表面绿化(地表截排水)”的处理处置方案,形成地下、地表和堆内三位一体的综合治理措施,初步控制污染渣体204467.19t,有效控制现有渣体中重金属离子等污染物向周围环境中的扩散趋势。观测维护期水质主要污染物呈下降趋势,满意率达90%以上。

(四)玉溪泽润生物新型宫颈癌疫苗项目补助资金

2021年补助玉溪泽润生物技术有限公司新型宫颈癌疫苗项目资金600万元,补助对象满意度不低于80%。根据项目投资协议,该项目投资额度达18000万元。2021年新型宫颈癌疫苗项目建设完工,投入使用,产品进入临床试验阶段,二价宫颈癌疫苗上市申报销售。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪高新技术产业开发区管理委员会2021年机关运行经费安排771.20万元,与上年对比减少859.60万元,下降52.7%。主要原因分析是:一是2021年玉溪高新区三个外派机构经费全部编入项目支出,以项目支出管理;二是按照落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省委、市委有关规定精神,切实采取有效措施压减一般性支出,降低行政运行成本,确保年底实现压减5%以上的目标。所以本年度机关运行经费比上年度下降。

机关运行经费安排明细:办公费56.39万元,印刷费2.00万元,水费1.00万元,电费5.50万元,邮电费24.00万元,差旅费104.88万元,维修(护)费4.00万元,会议费18.00万元,培训费8.50万元,公务接待费42.00万元,劳务费236.32万元,委托业务费37.50万元,工会费45.55万元,福利费45.55万元,公务用车运行维护费24.00万元,其他交通费用114.57万元,其他商品服务支出1.44万元。

其中玉溪研和工业园区管委会2021年机关运行经费安排355.42万元,与上年对比增加84.59万元,增长31.23%,主要原因分析按照落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省委、市委有关规定精神,切实采取有效措施压减一般性支出,降低行政运行成本,确保年底实现压减5%以上的目标,但2021年因编外人员工资变动增加工资社保23.26万元、绩效工资73.50万元,比上年增加96.76万元,增长69.33%,其他公用经费减少12.17万元,所以本年度机关运行经费比上年度增加。

机关运行经费安排明细:办公费3.88万元,印刷费2.00万元,水费1.00万元,电费5.50万元,邮电费4.00万元,差旅费25.00万元,维修(护)费1.00万元,会议费1.00万元,培训费0.50万元,公务接待费26.00万元,劳务费236.32万元,委托业务费7.50万元,工会费5.08万元,福利费5.08万元,公务用车运行维护费8.00万元,其他交通费用23.56万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53040000856900111

 

2021年度-预算公开表20210205043124190.xls