监督索引号53040000856900000
玉溪高新技术产业开发区管理委员会2024年预算公开目录
第一部分玉溪高新技术产业开发区管理委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分玉溪高新技术产业开发区管理委员会2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪高新技术产业开发区管理委员会2024年部门预算编制说明
为贯彻落实好《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》，根据云南省财政厅《关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）文件的相关要求，现将我单位2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市的法律法规和各项政策，依法制定适用于高新区建设和发展的有关政策、规范性文件和实施细则。
2.研究编制高新区的经济和社会发展规划，报市政府批准后组织实施。
3.根据玉溪市城市总体规划，组织编制高新区的控制性详细规划，并负责组织实施和管理。
4.按照有关规定，编制高新区年度财政预算，管理财政资金，对财政资金的使用进行监督检查，并负责高新区国有资产管理。
5.按照国家有关投资和产业政策，组织和审批进入高新区的投资项目。
6.负责高新区规划范围内土地征用上报审批工作。
7.负责建设和管理高新区的基础设施和公共服务设施，并注重配套完善。
8.负责高新区内建设、环保、城管、市政公用、园林绿化工作。
9.负责对高新区内的企业依法进行管理和监督，保障企业依法自主经营，并为企业做好协调和服务工作。
10.履行对高新区外派机构的双重管理职能，并协调有关工作事宜。
11.承担市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
玉溪市高新技术开发区管理委员会单位共设置6个内设机构，包括：玉溪高新技术产业开发区办公室、玉溪高新技术产业开发区财政局、玉溪高新技术产业开发区规划建设局、玉溪高新技术产业开发区投资促进局（行政审批局）、玉溪高新技术产业开发区经济发展局、玉溪高新技术产业开发区党群工作局。
直属事业单位2个及工、青、妇组织，分别是：
1．玉溪高新区企业服务中心
2．玉溪高新区科技创新创业服务中心
3．玉溪高新区妇女联合会
4．玉溪高新技术产业开发区总工会
5．中国共产主义青年团玉溪高新技术产业开发区委员会
视为预算单位管理的外派机构4个：
1．玉溪高新技术产业开发区消防救援大队
2．国家税务总局玉溪高新技术产业开发区税务局
3．玉溪市市场监督管理局高新技术产业开发区分局
4．玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局
（三）重点工作概述
创新驱动：坚持创新是引领发展的第一动力，建设一批高水平创新平台，汇聚技术、人才、金融等创新要素，聚焦产业链高端环节提升关键核心技术创新能力，以科技创新为核心带动产业创新、组织创新、制度创新等全面创新。
数字赋能：抢抓数字经济发展机遇，加快布局新型基础设施，围绕园区生产生活，部署一批应用场景，以数字技术推动生物医药及医疗器械、先进装备制造等产业提质增效和管理服务创新，全力打造产城融合发展的数字化园区。
开放协同：充分发挥玉溪区位优势，谋划部署重大开放合作平台，强化面向两亚的合作，积极链接国内创新和产业发展高地，融入滇中城市群协同发展，主动融入和服务“双循环”战略，打造开放发展新格局。
产城融合：坚持生产、生活、生态“三生融合”，以玉溪高新智慧城建设为抓手，积极推进“退二进三”和城市更新，优化绿色发展环境，不断完善城市服务功能，建成宜居宜业、生态和谐、品质高端的科技新城。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位9个；参公单位0个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制89人，其中：行政编制63人，工勤人员编制5人，事业编制21人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入121,367.00万元，其中：一般公共预算74,590.00万元，政府性基金46,777.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加10,147.83万元，增长9.12%，较上年略有增长。主要原因分析：本年度一般公共预算收入较上年增加22,603.40万元，增长43.48%，增长原因除收入本身的增长外还有本年度增加的上解；同时，政府性基金收入较上年度减少12,455.57万元，下降21.03%。因此本年度部门财务总收入较上年略有增长。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入121,367.00万元，其中：本年收入121,367.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74,590.00万元，政府性基金预算财政拨款46,777.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加10,147.83万元，增长9.12%，较上年略有增长。主要原因分析：本年度一般公共预算收入较上年增加22,603.40万元，增长43.48%，增长原因除收入本身的增长外还有本年度增加的上解；同时，政府性基金收入较上年度减少12,455.57万元，下降21.03%。因此本年度部门财务总收入较上年略有增长。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出121,367.00万元。财政拨款安排支出121,367.00万元，其中：基本支出3,861.56万元，与上年对比减少654.32万元，下降14.49%。主要原因分析：根据中央、省、市过紧日子的要求，压减一般性支出。项目支出117,505.44万元，与上年对比增加10,802.15万元，增长10.12%。主要原因分析：本年度玉溪高新区财力较上年增加，因此项目支出安排也较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
一般公共服务支出17,019.92万元。其中：2010301行政运行支出1,854.10万元，主要用于行政人员工资、公用经费；2010302一般行政管理事务支出2,701.26万元，主要用于园区科技大楼、科技公园等的日常维护、保障；2010350 事业运行支出310.64万元，主要用于事业人员的工资等基本支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出819.60万元，主要用于需列在该科目的基本支出以及编外人员工资支出；2010607信息化建设60.00万元，主要用于财政信息化建设支出2010608财政委托业务支出29.00万元，主要用于财政委托第三方业务支出；2010699其他财政事务支出16.80万元，主要用于财政其他业务支出；2010799其他税收事务支出639.91万元，主要用于园区外派机构高新区税务局的项目经费；2011308招商引资8,973.49万元，主要用于园区招商引资产业扶持；2012902一般行政管理事务6.00万元，主要用于团委志愿者经费；2012906工会事务8.00万元，主要用于机关工会活动业务经费；2012999其他群众团体事务支出42.90万元，主要用于园区总工会、妇联及共青团的项目支出；2013202一般行政管理事务385.61万元，要用于园区组织人事行政管理工作支出；2013299 其他组织事务支出45.91万元，主要用于园区组织人事工作其他项目支出；2013304宣传管理111.38万元，主要用于园区宣传业务支出； 2013801行政运行137.66万元主要用于市级外派至园区的市场监管局的编外人员经费；2013815质量安全监管2.85万元，主要用于市级外派至园区的市场监管局质量安全监管工作支出；2013816食品安全监管1.20万元，主要用于市级外派至园区的市场监管局食品安全监管工作支出；2013899其他市场监督管理事务122.97万元，主要用于市级外派至园区的市场监管局的其他项目支出；2019999其他一般公共服务支出750.65万元，主要用于化解往来款等支出。
科学技术支出5,478.40万元，其中：2060499其他技术研究与开发支出762.00 万元，主要用于安排上年未拨科技专款支出；2069999其他科学技术支出4,716.40万元，主要用于对产业发展和科技创新局开展的项目支出，促进园区科技创新及建设。
社会保障和就业支出387.46万元，其中：2080102一般行政管理事务10.00万元，主要用于园区人力资源服务工作经费；2080105劳动保障监察1.00万元，主要用于劳动保障监察支出； 2080501行政单位离退休95.40万元，主要用于行政退休公用经费；2080502事业单位离退休16.20万元，主要用于事业退休公用经费；2080503离退休人员管理机构22.20万元，主要用于老干部和老体协管理服务经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出160.44万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出80.22万元，用于机关事业单位职业年金缴费；2082001临时救助支出2.00万元，主要用于生活困难劳动者的慰问经费。
卫生健康支出141.41万元，其中：2101101行政单位医疗64.09万元，用于行政人员医保缴费；2101102事业单位医疗22.34万元，用于事业人员医保缴费；2101103公务员医疗补助50.14元，主要用于公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出4.84万元，用于其他医疗保障缴费。
节能环保支出859.50万元，其中：2110102一般行政管理事务3.40万元，生态环境局高新分局环境保护管理事务支出；2110104生态环境保护宣传8.00万元，主要用于生态环境分局宣传项目；2110199其他环境保护管理事务支出12.83万元，主要用于生态环境局高新分局办公空间修缮及办公设备购置； 2110299其他环境监测与监察支出50.37万元，主要用于其他环境监测与监察委托业务费；2110304固体废弃物与化学品720.00万元，用于园区重点项目高龙潭废渣项目；2110399其他污染防治支出11.00万元，主要用于其他污染防治委托业务支出；2111001能源节约利用12.00万元，主要是上年未拨专款项目；2111102生态环境执法监察32.00万元，主要用于生态环境执法监察委托业务支出；2119999其他节能环保支出9.90万元，主要用于其他节能环保委托业务支出。
城乡社区支出42,107.17万元，其中：2120104城管执法298.40万元，主要用于履行城管职能支出；2120199其他城乡社区管理事务支出335.00万元，主要用于园区建设管理支出；2120201城乡社区规划与管理354.00万元，用于园区优化提升、园区规划编制、规划管理技术服务咨询等中介服务；2120303小城镇基础设施建设2,734.20万元，主要用于园区基础设施建设维护；2120399其他城乡社区公共设施支出96.40万元，主要用于园区其他公共设施建设支出；2120501城乡社区环境卫生6,674.19万元，主要用于城市道路清扫保洁管护、城市绿化管护以及其他城市维护支出；2120601建设市场管理与监督30.00元，用于玉溪市建设工程质量监督管理站高新分站经费；2120801征地和拆迁补偿支出9,745.53万元，用于园区土地征收和拆迁补偿；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出20,337.47万元，主要用于化解债务风险及园区产业扶持支出； 2129999其他城乡社区支出1,501.98万元，用于园区其他建设维护支出。
资源勘探工业信息等支出729.60万元，其中：2150517产业发展580.10万元，主要用于上年未拨的产业发展专项支出；2150805中小企业发展专项149.50万元，主要用于上年未拨的中小企业发展专项支出。
商业服务业等支出533.00万元，其中：2160699其他涉外发展服务支出533.00万元，主要用于上年未拨的涉外发展服务专项支出。
金融支出0.77万元，其中：2179999其他金融支出0.77万元，主要用于上年未拨的其他金融专项支出。
住房保障支出459.28万元，其中：2210106公共租赁住房295.48万元，主要用于园区公租房日常运维；2210201住房公积金163.80万元，主要用于职工住房公积金缴费。
灾害防治及应急管理支出1,851.50万元，其中：2240101行政运行9.12万元，主要用于消防大队工会经费；2240106安全监管29.00万元，主要用于园区生产安全监管支出；2240109应急管理10.00万元，主要用于园区安全生产应急管理支出；2240199其他应急管理支出100.00万元，主要用于农民工应急保障金；2240201行政运行765.21万元，主要用于消防大队人员及业务经费支出；2240204消防应急救援938.17万元，主要用于高新区消防大队消防装备器材经费以及龙泉片区特勤消防站建设资金。
预备费690.00万元，其中227预备费690.00万元，根据法定比例范围设置。
债务付息支出1,132.00万元，其中：2320301地方政府一般债券付息支出245.00 万元，主要用于政府一般债券付息支出；2320411国有土地使用权出让金债务付息支出887.00万元，主要用于政府专项债券付息支出。
转移性支出49,977.00万元，其中：2300601体制上解支出9,820.00万元，主要用于园区体制上解；2300602专项上解支出24,350.00万元，主要用于园区专项上解；2300603政府性基金上解支出4,807.00万元，主要用于土地出让收入用于农业农村支出统筹款；2300802政府性基金预算调出资金11,000.00万元，主要用于政府性基金调入一般公共预算。
五、区对下专项转移支付情况
我部门无区对下专项转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目40个，政府采购预算总额5,969.78万元，其中：政府采购货物预算65.60万元、政府采购服务预算5,904.18万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪高新技术产业开发区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64.64万元，较上年减少10.76万元，下降14.27%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪高新技术产业开发区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
玉溪高新技术产业开发区管理委员会2024年公务接待费预算为59.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为500次，共计接待3000人次。
无增减变化。主要用于保障招商引资、接待全国来往考察客商和有关单位到高新区各单位开展调研、洽谈、工作协调等发生的接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪高新技术产业开发区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为5.24万元，较上年减少10.76万元，下降67.25%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.24万元，较上年减少10.76万元，下降67.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
减少原因是2024年预算编制车辆运行维护费按照每年每辆车1.31万元标准压减。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）河北坤天20万吨电池负极材料生产项目
玉溪高新区管委会与河北坤天新能源股份有限公司签订《20万吨锂电池负极材料生产项目投资协议》，河北坤天新能源股份有限公司投资建设20万吨锂电池负极材料生产项目，在玉溪高新区注册设立云南坤天新能源有限公司作为项目的实施主体，负责项目的开发和建设，产品生产及销售。2024年玉溪高新区管委会安排4,870.00万元资金对该项目进行扶持。2024年完成产品产量32,000.00吨，标准化厂房建设面积97,000.00平方米，用工人数达100人，总投资达250,000.00万元，其中固定资产投资达150,000.00万元。
（二）红云制药智慧生物医药生产基地项目补助资金
玉溪高新区管委会与红云制药集团股份有限公司签订《红云制药（云南）智慧生物医药生产基地项目投资协议》，红云制药集团股份有限公司投资建设智慧生物医药生产基地，购买玉溪高新区九龙片区2号、3号、4号标准厂房及土地（含附着物设施）不动产权。玉溪高新区管委会安排2,500.00万元资金对该项目进行扶持。2024年建设生产线1条，使用标准厂房面积5,000.00平方米。第1年为试生产，预计实现纳税申报的销售收入（含税）14,000.00万元，税收贡献1,000.00万元，解决社会劳动力就业140人。
（三）新建输电线路220kV雄关变至220kV坤天总降变基础设施建设项目专项资金
云南坤天新能源科技有限公司锂电池负极材料生产项目（二期8万吨）外部供电配套项目。依据《玉溪市发展和改革委员会关于新建输电线路（220kV雄关变-220kV坤天总降变）基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（玉发改能源复〔2023〕36号）、《玉溪市发展和改革委员会关于新建输电线路（220kV雄关变-220kV坤天总降变）基础设施建设项目可行性研究报告批复调整的通知》（玉发改能源复〔2023〕145号）、可行性研究报告、投资估算、《关于新建输电线路（220kV雄关变-220kV坤天总降变）基础设施建设项目初步设计的批复》（玉高开委复〔2023〕20号）、初步设计报告、投资概算，项目估算总投资为2,328.00万元，其中：工程费1,798.00万元，工程建设其他费485.00万元，基本预备费45.00万元。2024年安排专项资金1,600.00万元，用于建安工程费、监理费、造价咨询费、代建管理费等。2024年完成架空线路建设长度12,500.00米，合格率达95.00%。
（四）园区科技创新、产学研平台建设奖励专项经费
玉溪高新区科技创新工作全面落实中央和省、市重大决策部署，深入实施创新驱动发展战略，以创新型主体培育为主线，加快推进以科技创新为核心的全面创新。该项目共计安排3,130.00万元资金，用于支持玉溪沃森生物技术有限公司大力发展，推进疫苗研发产业化工作，促进生物医药产业高质量发展；重视高新技术企业培育、商贸市场主体培育工作，通过培育一批高水平创新平台，聚焦产业链高端环节提升关键核心技术创新能力，以科技创新为核心带动产业高质量发展；联合高等学校建设市场化运行的高水平实验设施、创新基地，发挥玉溪师范学院优势，推进玉溪高新区在企业创新、产业升级和科技成果转移转化、人才引进、研发投入等方面取得突破，促进玉溪高新区高质量发展。
2024年玉溪沃森预计完成：申报吸附无细胞百白破组分疫苗临床试验批件获得受理，申报重组新型冠状病毒疫苗临床试验批件获得受理，获得《临床试验批件》，实现13价肺炎球菌结合疫苗工艺优化100.00%。
中科（玉溪）创新园预计完成：促成玉溪企业各类合作签约项目8项，促成组织各类活动举办5场，指导培育高新技术企业2家。
市场主体培育和“四上”企业培育预计完成：新增规上工业企业4家。
高新区高企培育预计完成：高新技术企业总数达28家，新认定高新技术企业15家。
玉溪师院产学研合作预计完成：为高新区相关企业实现科技成果转化合同成交金额达10.00万元，助力高新区园区企业申报成为规模以上企业1家，并与高新区园区相关企业联合申报专利5项。
省市高新区科技创新联合专项预计完成：带动新增销售收入70,000.00万元，技术合同成交额10,000.00万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪高新技术产业开发区管理委员会2024年机关运行经费安排433.01万元，与上年对比减少99.03万元，下降18.61%。主要原因高新区认真贯彻落实过紧日子要求，大力压减公用经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省玉溪市高新技术开发区资产总额79,813.41万元，其中，流动资产16,278.25万元，固定资产2,004.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程96.61万元，无形资产5.60万元，其他资产61,428.60万元。与上年相比，本年资产总额减少42,356.42万元，其中固定资产增加22.02万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值46.33万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
2024年预算公开表.xls
监督索引号53040000856900111
