监督索引号53040000856900300000
玉溪高新技术产业开发区管理委员会（本级）2025年预算公开目录
第一部分 玉溪高新技术产业开发区管理委员会（本级）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪高新技术产业开发区管理委员会（本级）2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪高新技术产业开发区管理委员会（本级）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市的法律法规和各项政策，依法制定适用于高新区建设和发展的有关政策、规范性文件和实施细则。
2.研究编制高新区的经济和社会发展规划，报市政府批准后组织实施。
3.根据玉溪市城市总体规划，组织编制高新区的控制性详细规划，并负责组织实施和管理。
4.按照有关规定，是编制高新区年度财政预算，管理财政资金，对财政资金的使用进行监督检查，并负责高新区国有资产管理。
5.按照国家有关投资和产业政策，组织和审批进入高新区的投资项目。
6.负责高新区规划范围内土地征用上报审批工作。
7.负责建设和管理高新区的基础设施和公共服务设施，并注重配套完善。
8.负责高新区内建设、环保、城管、市政公用、园林绿化工作。
9.负责对高新区内的企业依法进行管理和监督，保障企业依法自主经营，并为企业做好协调和服务工作。
10.履行对高新区外派机构的双重管理职能，并协调有关工作事宜。
11.承担市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：玉溪高新技术产业开发区办公室、玉溪高新技术产业开发区财政局、玉溪高新技术产业开发区规划建设局、玉溪高新技术产业开发区投资促进局（行政审批局）、玉溪高新技术产业开发区经济发展局、玉溪高新技术产业开发区党群工作局、玉溪高新区妇女联合会、中国共产主义青年团玉溪高新技术产业开发区委员会
所属单位2个，分别是：
1.玉溪高新区科技创新创业服务中心
2.玉溪高新区企业服务中心
（三）重点工作概述
玉溪高新区始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻落实省委、市委全会和经济工作会议精神，围绕省委发展壮大“三大经济”，在市委、市政府的正确领导下，抓实“四个突破”，聚焦“两壮两新”，全力以赴抓项目、育产业、帮企业、强党建、保稳定，园区经济社会发展和党的建设取得新进展。
狠抓项目推进，提升产业发展质效。坚持新兴产业培育壮大和传统产业提质增效两手抓。持续巩固提升卷烟及配套产业，大力培育壮大生物医药产业，加快培育发展新能源电池产业，推动第三产业蓬勃发展。
强化精准招商，增强发展活力。聚焦三大主导产业，开展精准招商、产业招商、链主招商，不断招大引强。
坚持创新驱动，强化科技赋能。强化平台建设，双创载体实现量质同升，大力培育高质量企业，加大科技创新投入，激励企业加大研发，提升企业创新活力。
强化要素保障，优化营商环境。抓好政策落实，主动作为，用活用好各类惠企政策，积极争取上级资金支持，将政策红利切实转化为企业发展动力。加强批而未供和闲置土地处置。创新服务方式，为政企单位、创业项目开展专业化服务及特色化活动。优化服务流程，提高审批效率。
树牢底线思维，提高社会治理效能。持续压紧压实安全生产责任，落细落实安全生产15条硬措施和省69项、市76项具体举措。深入开展“安薪行动”，有效化解劳资纠纷。打好蓝天碧水净土保卫战，积极开展空气质量巩固提升百日攻坚、大气污染综合治理攻坚工作。依法依规做好信访问题处置工作，确保园区和谐稳定。
深化党建引领，稳固发展基石。加强干部队伍建设，积极创建党建品牌。不断深化清廉云南建设十大专项行动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个；参公单位0个；事业单位2个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入583,460,000元，其中：一般公共预算459,260,000元，政府性基金124,200,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减收630,096,000元，下降51.9%。主要原因：一是受房地产市场和消费市场低迷影响，重点产业、重点企业营业收入状况不及预期，出现不同程度的下滑，一般公共预算收入较上年年初预算数出现大幅下降。二是受高新智慧城等重大项目推进不及预期影响，政府性基金收入较上年年初预算数减收较大，减收343,570,000元，下降73.4%。因此，用于安排部门预算支出的可用财力大幅减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入583,460,000元，其中：本年收入583,460,000元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款459,260,000元，政府性基金预算财政拨款124,200,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减收630,096,000元，下降51.9%。主要原因：一是受房地产市场和消费市场低迷影响，重点产业、重点企业营业收入状况不及预期，出现不同程度的下滑，一般公共预算收入较上年年初预算数出现大幅下降。二是受高新智慧城等重大项目推进不及预期影响，政府性基金收入较上年年初预算数减收较大，减收343,570,000元，下降73.4%。因此，用于安排部门预算支出的可用财力大幅减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出583,460,000元。财政拨款安排支出583,460,000元，其中：基本支出42,658,872.47元，与上年对比增加4,043,272.47元，增长10.5%，主要原因：一是高新区消防救援大队龙泉片区消防救援站建成，人员经费、运转经费等增加2,726,681.53万元。二是国家税务总局高新区税务局2025年基本支出列入本级基本支出预算，而2024年未列入，此项增加1,727,952.9元；项目支出540,801,127.53元，与上年对比减少634,139,239.4元，降低54%，主要原因：一般公共预算收入和基金收入较上年年初预算数出现大幅下降，用于安排部门预算支出的可用财力大幅减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下。
一般公共服务支出48,908,727.39元。其中：2010301行政运行支出17,533,988.97元，主要用于行政人员工资、公用经费；2010302一般行政管理事务支出5,814,000元，主要用于园区科技大楼、科技公园等的日常维护、保障；2010350 事业运行支出3,966,359.81元，主要用于事业人员的工资等基本支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7,404,678.08元，主要用于需列在该科目的基本支出以及编外人员工资支出；2010607信息化建设支出400,000元，主要用于财政信息化建设支出；2010699其他财政事务支出700,000元，主要用于财政其他业务支出；2010701 行政运行支出1,094,243元，主要用于外派机构高新区税务局机构运转及日常工作经费；2010799其他税收事务支出2,400,000元，主要用于外派机构高新区税务局的项目经费；2011308招商引资2,510,000元，主要用于园区招商引资产业扶持；2012999其他群众团体事务支出60,000元，主要用于妇联及共青团的项目支出；2013202一般行政管理事务318,800元，主要用于组织人事行政管理工作支出；2013299 其他组织事务支出18,240元，主要用于组织人事工作其他项目支出； 2013801行政运行支出1,125,465.6万元，主要用于外派机构市场监管分局的编外人员经费；2013899其他市场监督管理事务支出562,732.8元，主要用于外派机构市场监管分局的其他项目支出；2019999其他一般公共服务支出5,000,219.13元，主要用于化解往来款等支出。
科学技术支出3,350,000元，其中：2060499其他技术研究与开发支出700,000元，主要用于安排上年未拨科技专款支出；2069999其他科学技术支出2,400,000元，主要用于经济发展局开展的项目支出，促进园区科技创新及建设。
社会保障和就业支出5,465,966.4元，其中：2080102一般行政管理事务支出1,465,000元，主要用于园区人力资源服务工作经费；2080105劳动保障监察60,000元，主要用于劳动保障监察支出；2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出15,992元，主要用于拨付上年未拨专款；2080501行政单位离退休1,122,600元，主要用于行政退休公用经费；2080502事业单位离退休162,000元，主要用于事业退休公用经费；2080503离退休人员管理机构185,100元，主要用于老干部和老体协管理服务经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,612,849.6元，用于机关事业单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出806,424.8元，用于机关事业单位职业年金缴费；2089999 其他社会保障和就业支出36,000元，主要用于劳动保障监察工作经费。
卫生健康支出1,692,702.68元，其中：2101101行政单位医疗支出722,673.18元，用于行政人员医保缴费；2101102事业单位医疗支出294,058.65元，用于事业人员医保缴费；2101103公务员医疗补助支出619,441.3元，主要用于公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出56,529.55元，用于其他医疗保障缴费。
节能环保支出827,600元，其中：2110102一般行政管理事务20,000元，生态环境局高新分局环境保护管理事务支出；2110104生态环境保护宣传20,000元，主要用于生态环境分局宣传项目；2110199其他环境保护管理事务支出20,000元，主要用于生态环境局高新分局办公空间修缮及办公设备购置； 2110299其他环境监测与监察支出69,000元，主要用于其他环境监测与监察委托业务费；2110302水体支出200,000元，用于园区水体污染防治；2110303噪声支出75,000元，用于园区噪声污染防治；2110399其他污染防治支出183,600元，主要用于其他污染防治委托业务支出；2111102生态环境执法监察100,000元，主要用于生态环境执法监察委托业务支出；2119999其他节能环保支出80,000元，主要用于其他节能环保委托业务支出。
城乡社区支出103,210,980.36元，其中：2120303小城镇基础设施建设3,338,000元，主要用于园区基础设施建设维护；2120501城乡社区环境卫生405,000元，主要用于城市道路清扫保洁管护、城市绿化管护以及其他城市维护支出；2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出86,227,980.36元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
资源勘探工业信息等支出3,000,000元，其中：2150517产业发展支出3,000,000元，主要用于上年未拨的产业发展专项支出。
金融支出19,500元，其中：2179999其他金融支出19,500元，主要用于上年未拨的其他金融专项支出。
住房保障支出1,843,722元，其中：2210201住房公积金支出1,843,722元，主要用于职工住房公积金缴费。
灾害防治及应急管理支出8,661,781.53元，其中：2240199其他应急管理支出1,000,000万元，主要用于农民工应急保障金；2240201行政运行支出4,589,981.53元，主要用于消防大队人员及业务经费支出；2240204消防应急救援支出3,071,800元，主要用于高新区消防大队消防装备器材经费以及龙泉片区特勤消防站建设资金。
预备费2,400,000元，其中227预备费2,400,000元，根据法定比例范围设置。
转移性支出374,678,019.64元，其中：2300601体制上解支出109,760,000元，主要用于园区体制上解；2300602专项上解支出252,500,000元，主要用于园区专项上解；2300603政府性基金上解支出12,418,019.64元，主要用于土地出让收入用于农业农村支出统筹款。
债务还本支出17,600,000元，其中：2310301 地方政府一般债券还本支出14,600,000元，主要用于地方政府一般债券还本支出；2310411 国有土地使用权出让金债务还本支出3,000,000元，主要用于国有土地使用权出让金债务还本支出。
债务付息支出11,549,000元，其中2320301 地方政府一般债券付息支出2,449,000元，主要用于地方政府一般债券付息支出；2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出3,000,000元，主要用于国有土地使用权出让金债务付息支出。
债务发行费用支出252,000元，其中2330301 地方政府一般债务发行费用支出，主要用于地方政府一般债务发行费支出；2330411 国有土地使用权出让金债务发行费用支出214,000元，主要用于国有土地使用权出让金债务发行费用支出。
五、省对下专项转移支付情况
我部门无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额5,021,059元，其中：政府采购货物预算432,500元、政府采购服务预算4,588,559元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪高新区管委会（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计646,400元，与上年持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪高新区管委会（本级）2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
玉溪高新区管委会（本级）2025年公务接待费预算为594,000元，与上年持平，国内公务接待批次为500次，共计接待3000人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪高新区管委会（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为52,400元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费52,400元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）龙泉片区综合服务中心运行管理费
根据《关于玉溪市党群服务中心功能设置及运行基本标准的通知》（玉组通〔2019〕25号）规定，玉溪高新区党群工作局建设龙泉片区综合服务中心，发挥龙泉园区党群服务中心功能，夯实党建为民服务阵地，全面提升基层党组织为民服务的能力和水平。2025年预算投入122.5万元，其中租金100万元，运行费22.5万元。租赁房屋，完成综合服务中心功能全面布局建设，包括平面、展面设计，水、电、网邮及服务功能整体建设，建设合格率达98%，运行管理1年，服务对象满意度达98%。
（二）玉溪高龙潭38泉地下水末端治理提升改造项目
为完成高龙潭38号泉地下水考核点位超标整改，减少高龙潭泉点出水污染外环境的环境风险，玉溪市生态环境局高新分局编制《高龙潭38泉地下水末端治理方案》，拟完善末端地下水应急处置设施。2025年预算投入92.21万元，开展高龙潭38泉地下水末端治理提升改造工程。本次改造项目完成后，将显著降低高龙潭38泉地下水对周边生态环境的潜在影响，应急处理设施出水水质将满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级要求，更有望超越此标准，达到《地下水质量标准》（GBT14848-2017）中规定的Ⅲ类水质标准，进而安全排放至市政管网中。
（三）新建输电线路220kV雄关变至220kV坤天总降变基础设施建设项目专项资金
云南坤天新能源科技有限公司锂电池负极材料生产项目（二期8万吨）外部供电配套项目。依据《玉溪市发展和改革委员会关于新建输电线路（220kV雄关变-220kV坤天总降变）基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（玉发改能源复〔2023〕36号）、《玉溪市发展和改革委员会关于新建输电线路（220kV雄关变-220kV坤天总降变）基础设施建设项目可行性研究报告批复调整的通知》（玉发改能源复〔2023〕145号）、可行性研究报告、投资估算、《关于新建输电线路（220kV雄关变-220kV坤天总降变）基础设施建设项目初步设计的批复》（玉高开委复〔2023〕20号）、初步设计报告、投资概算，项目估算总投资为2,328.00万元，其中：工程费1,798.00万元，工程建设其他费485.00万元，基本预备费45.00万元。2025年安排专项资金333.80万元，用于建安工程费、监理费、造价咨询费等。2025年完成项目验收及工程款拨付。
（四）零碳园区建设专项经费
根据《云南省首批零碳园区创建名单的通知》（云发改资环〔2024〕324号）、《玉溪高新技术产业开发区零碳园区建设实施方案》（玉政办通〔2024〕24号），玉溪高新区落实零碳园区创建。2025年安排专项资金63.00万元，用于零碳园区建设园区干部职工及企业负责人、“双碳”岗位人员能力提升，智能碳平台建设，工厂建设技术方案编制，年度监测报告编制，氢储能能源站项目可行性研究编制，新闻发布会宣传视频录制等。预计 2025年，建设智慧能碳管理平台1个，推进绿色低碳先进技术示范工程2个，完成主要媒体发布新闻稿2篇，组织专题培训2次，新增国家级绿色工厂3户以上、省级绿色工厂2户以上，规上企业全面建成零碳工厂，受益人员满意度达92%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪高新区管委会（本级）2025年机关运行经费安排3,087,701.04元，与上年对比减少1,242,398.96元，主要原因：一方面，玉溪高新区认真贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费和“过紧日子”要求，大力压减公用经费支出；另一方面，一般公共预算收入较上年年初预算数出现大幅下降，随之减少安排基本支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，玉溪高新区管委会资产总额247,076,225.33元，其中，流动资产92,964,539.75元，固定资产5,676,720.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产148,419,309.23元。与上年相比，本年资产总额减少985,975,158.84元，其中固定资产减少2,148,685.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产368项，账面原值1,997,485.12元，实现资产处置收入10,622.09元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
高新区管委会2025年预算公开报表（本级）.xls
监督索引号53040000856900300111
