玉溪高新区2026年部门预算公开目录
第一部分 玉溪高新区2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪高新区2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪高新区2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市的法律法规和各项政策，依法制定适用于高新区建设和发展的有关政策、规范性文件和实施细则。
2.研究编制高新区的经济和社会发展规划，报市政府批准后组织实施。
3.根据玉溪市城市总体规划，组织编制高新区的控制性详细规划，并负责组织实施和管理。
4.按照有关规定，是编制高新区年度财政预算，管理财政资金，对财政资金的使用进行监督检查，并负责高新区国有资产管理。
5.按照国家有关投资和产业政策，组织和审批进入高新区的投资项目。
6.负责高新区规划范围内土地征用上报审批工作。
7.负责建设和管理高新区的基础设施和公共服务设施，并注重配套完善。
8.负责高新区内建设、环保、城管、市政公用、园林绿化工作。
9.负责对高新区内的企业依法进行管理和监督，保障企业依法自主经营，并为企业做好协调和服务工作。
10.履行对高新区外派机构的双重管理职能，并协调有关工作事宜。
11.承担市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，分别是：玉溪高新技术产业开发区办公室、玉溪高新技术产业开发区财政局、玉溪高新技术产业开发区规划建设局、玉溪高新技术产业开发区投资促进局（行政审批局）、玉溪高新技术产业开发区经济发展局、玉溪高新技术产业开发区党群工作局、玉溪高新区妇女联合会、中国共产主义青年团玉溪高新技术产业开发区委员会、玉溪高新技术产业开发区总工会。所属单位2个，分别是：玉溪高新区科技创新创业服务中心、玉溪高新区企业服务中心。
（三）重点工作概述
一是推进项目攻坚，扩大有效投资。深入研究各级出台的一系列存量、增量政策，积极争取项目获得专项债、中央或省预算内投资等资金支持。做好项目库建设，动态调整完善，做到重点项目库“退一补一”。加快做好新开工项目前期工作，积极做好项目服务工作，加大政策宣传力度，精准指导和帮扶。
二是发力产业攻坚，夯实稳增长基本盘。全面落实工业经济高质量发展行动方案，围绕年度目标打好攻坚战。实施卷烟及配套巩固提升行动，更好服务生物医药企业产品研发、报批和市场拓展，推动新能源电池及配套企业释放产能，促进绿色食品企业向中高端发展，建立准规上企业库，强化部门联动。
三是促进两创融合，培育新质生产力。全力抓好高新区科技型企业孵化器申报工作，争取申报部级（标准级）科技型企业孵化器。办好各类双创活动，优化创新创业生态。加大高质量企业培育力度，建立完善小巨人企业、单项冠军企业培育库，重点支持云南坤天认定为“瞪羚”企业。支持恩捷、沃森、坤天等重点企业创建制造业创新中心、工程研究中心等平台，促进创业创新和科技创新融合发展。强化对中小企业特别是科技型企业的扶持，提升其市场竞争力和生存发展能力。
四是加强招商引资，为发展蓄势赋能。围绕园区主导产业，完善卷烟配套、生物医药、新能源电池和绿色食品、数字经济产业链招商图谱，开展精准招商。充分发挥龙头企业的桥梁纽带作用，围绕龙头企业引进其上下游合作伙伴和关联企业，提升集群效应。创新招商模式，发挥领导带头招商、市场化招商公司作用，采取以商招商、资源招商、平台招商、资本招商等多种方式开展招商工作。
五是夯实要素保障，破解瓶颈制约。完善重大项目要素保障协调机制。强化用地精细化管理，优先保障产业项目用地，加快批而未供和闲置土地处置。启动南片区基础设施建设，新建南片区高新智慧城中水回水工程，建成南片区、九龙片区集中供蒸汽工程，逐步完善龙泉片区供排水管网、污水处理系统建设。发挥“企业创新积分制”作用，拓展园区开发贷款、厂房按揭贷款等金融服务。建立健全企业用工保障机制，开发就业岗位，开展职业技能培训，缓解企业“招工难”问题。
六是优化营商环境，高新事高效办。“一企一策”精准帮扶，协调解决实际困难，力促复产达产。优化企业登记注册服务，进一步简化项目审批流程，提高审批效率。建立项目审批绿色通道，对重大招商引资项目实行容缺预审、并联审批、限时办结。建立政策兑现机制，对符合条件的企业及时兑现政策承诺，增强企业投资信心。
七是统筹发展与安全，守牢底线红线。严格落实安全生产责任制，坚持“三管三必须”，持续开展工贸、建设、消防等重点领域隐患排查整治，坚决遏制重特大事故发生。统筹做好清理拖欠企业账款等工作。坚持过紧日子，强化预算管理，加大资产盘活处置力度，多渠道筹措资金促发展。坚持依法行政，纵深推进法治政府建设。深化平安园区建设，用心用情做好信访和劳动监察工作，推动领导干部接访下访制度化，着力化解欠薪等突出矛盾。深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，抓好环保督察反馈问题整改，推进“无废园区”建设。
八是坚持党建引领，凝聚奋进力量。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神。持续深化新兴领域“两个覆盖”，推动党建与业务深度融合，提升基层党组织规范化、智慧化水平。围绕“小管委会+大公司”改革发力，支持国有企业健全法人治理结构，强化风险管控，提升核心竞争力。强化干部队伍建设。纵深推进全面从严治党，常态化开展作风建设督查和警示教育，营造风清气正干事环境和政治生态。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位9个；参公单位0个；事业单位2个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入62634万元，其中：一般公共预算48548万元，政府性基金13667万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入419万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加4285万元，主要原因：一是因“四税返还”政策调整，2026年返还性收入预期较去年反向上解数有所减少，本级可用财力有所增加，用于安排部门预算支出数有所增加；二是专项上解中偿还市级财力部门经2025年偿还后本年较上年预算数有所减少，本级可用财力有所增加，用于安排部门预算支出数有所增加；三是根据预算管理相关规定和审计整改相关要求，单位自有资金全面纳入预算管理，造成部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入62215万元，其中：本年收入62215万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48548万元，政府性基金预算财政拨款13667万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加3866万元，主要原因：一是因“四税返还”政策调整，2026年返还性收入预期较去年反向上解数有所减少，本级可用财力有所增加，用于安排部门预算支出数有所增加；二是专项上解中偿还市级财力部门经2025年偿还后本年较上年预算数有所减少，本级可用财力有所增加，用于安排部门预算支出数有所增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出62634万元。财政拨款安排支出 62215万元，其中：基本支出4046万元，与上年对比减少220万元，主要原因是严格执行“过紧日子”要求，深入贯彻落实新修订《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定精神，要按照省委、省政府《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》和市委、市政府《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的要求，持续压减一般性支出，勤俭办一切事业。严控日常运转支出，合理压缩公用开支，机构运转及其他刚性支出预算安排较2025年压减5.8%；项目支出58169万元，与上年对比增加4089万元，主要原因分析一是因“四税返还”政策调整，2026年返还性收入预期较去年反向上解数有所减少，本级可用财力有所增加，用于安排部门预算支出数有所增加；二是专项上解中偿还市级财力部门经2025年偿还后本年较上年预算数有所减少，本级可用财力有所增加，用于安排部门预算支出数有所增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
一般公共服务支出4760万元。其中：2010301行政运行支出1413万元，主要用于行政人员工资、公用经费等支出；2010302一般行政管理事务支出1000万元，主要用于园区科技大楼、科技公园等的日常维护、保障；2010350 事业运行支出446万元，主要用于事业人员的工资等基本支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出738万元，主要用于需列在该科目的基本支出以及编外人员工资支出；2010607信息化建设支出11万元，主要用于财政信息化建设支出；2010608 财政委托业务支出支出28万元，主要用于财政预算项目绩效评价第三方委托服务费支出；2010699其他财政事务支出161万元，主要用于“1220涉案处置”工作经费和其他代理服务支出；2010701 行政运行支出108万元，主要用于外派机构高新区税务局机构运转及日常工作经费；2010799其他税收事务支出170万元，主要用于外派机构高新区税务局的项目经费；2011308招商引资221万元，主要用于园区招商引资活动的开展；2012906 工会事务支出6万元，主要用于总工会活动支出；2012999其他群众团体事务支出17万元，主要用于总工会、妇联及共青团的业务支出；2013202一般行政管理事务193万元，要用于组织人事行政管理工作支出；2013299 其他组织事务支出1万元，主要用于组织人事工作其他项目支出；2013801行政运行支出113万元，主要用于外派机构市场监管分局的编外人员经费；2013815 质量安全监管支出4万元，主要用于外派机构市场监管分局业务支出；2013899其他市场监督管理事务支出94万元，主要用于外派机构市场监管分局的其他项目支出。
科学技术支出1700万元，其中：2060499其他技术研究与开发支出944万元，主要用于安排上年未拨科技专款支出；2069999其他科学技术支出756万元，主要用于经济发展局开展的项目支出，促进园区科技创新及建设。
社会保障和就业支出593万元，其中：2080102一般行政管理事务支出122万元，主要用于园区人力资源服务工作经费；2080105劳动保障监察1万元，主要用于劳动保障监察支出；2080501行政单位离退休119万元，主要用于行政退休人员生活补助；2080502事业单位离退休16万元，主要用于事业退休人员生活补助；2080503离退休人员管理机构17万元，主要老干部服务和老体协管理服务经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出212万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出106万元，用于机关事业单位职业年金缴费。
卫生健康支出214万元，其中：2101101行政单位医疗支出86万元，用于行政人员医保缴费；2101102事业单位医疗支出34万元，用于事业人员医保缴费；2101103公务员医疗补助支出88万元，主要用于公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出6万元，用于其他医疗保障缴费。
节能环保支出300万元，其中：2110102一般行政管理事务5万元，生态环境局高新分局环境保护管理事务支出；2110199其他环境保护管理事务支出9万元，主要用于生态环境局高新分局财务管理及绩效管理服务项目资金支出；2110299其他环境监测与监察支出2万元，主要用于其他环境监测与监察委托业务费；2110302水体支出125万元，用于园区水体污染防治；2110303噪声支出8万元，用于园区噪声污染防治；2110304 固体废弃物与化学品支出100万元，主要用于高龙潭历史遗留废渣风险管控项目建设工程款支出；2110399其他污染防治支出32万元，主要用于其他污染防治委托业务支出；2111102生态环境执法监察10万元，主要用于生态环境执法监察委托业务支出；2119999其他节能环保支出10万元，主要用于其他节能环保委托业务支出。
城乡社区支出17800万元，其中：2120199 其他城乡社区管理事务支出143万元，主要用于园区规划建设第三方中介服务支出；2120201 城乡社区规划与管理支出20万元，主要用于园区规划建设第三方中介服务支出；2120303小城镇基础设施建设2299万元，主要用于园区基础设施建设维护；2120399 其他城乡社区公共设施支出113万，主要用于部分区域配电工程建设支出；2120501城乡社区环境卫生1099万元，主要用于城市道路清扫保洁管护、城市绿化管护以及其他城市维护支出；2120601建设市场管理与监督 20万元，质监站工作协调经费支出；21208 国有土地使用权出让收入安排的支出10203万元，主要用于各项政府性基金支出。
农林水支出28万元，其中：2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出28万元，主要用于挂钩联系乡村振兴点项目补助支出。
住房保障支出194万元，其中：2210201住房公积金支出194万元，主要用于职工住房公积金缴费。
灾害防治及应急管理支出894万元，其中：2240101 行政运行10万元，主要用于消防大队人员及业务经费支出；2240201行政运行支出496元，主要用于消防大队人员及业务经费支出；2240204消防应急救援支出389万元，主要用于高新区消防大队消防装备器材经费等。
预备费250万元，其中227预备费250万元，根据法定比例范围设置。
转移性支出33271万元，其中：2300601体制上解支出10298万元，主要用于财政体制上解；2300602专项上解支出21607万元，主要用于财政专项上解；2300603政府性基金上解支出1367万元，主要用于土地出让收入用于农业农村支出统筹款上解。
债务还本支出240万元，其中：2310411 国有土地使用权出让金债务还本支出240万元，主要用于国有土地使用权出让金债务还本支出。
债务付息支出1981万元，其中：23203 地方政府一般债券付息支出147万元，主要用于地方政府一般债券付息支出；2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出1367万元，主要用于国有土地使用权出让金债务付息支出；2320499 其他政府性基金债务付息支出 467万元，主要用于其他政府性基金债务付息支出。
债务发行费用支出23万元，其中：2330411 国有土地使用权出让金债务发行费用支出23万元，主要用于国有土地使用权出让金债务发行费用支出。
五、对下专项转移支付情况
无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额844.19万元，其中：政府采购货物预算37.33万元、政府采购服务预算806.86万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪高新区2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪高新区2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
玉溪高新区2026年公务接待费预算为59万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为500次，共计接待3000人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪高新区2026年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）龙泉片区综合服务中心运行管理费
根据《关于玉溪市党群服务中心功能设置及运行基本标准的通知》（玉组通〔2019〕25号）规定，玉溪高新区党群工作局建设龙泉片区综合服务中心，发挥龙泉园区党群服务中心功能，夯实党建为民服务阵地，全面提升基层党组织为民服务的能力和水平。2025年预算投入122.5万元，其中租金100万元，运行费22.5万元。租赁房屋，完成综合服务中心功能全面布局建设，包括平面、展面设计，水、电、网邮及服务功能整体建设，建设合格率达98%，运行管理1年，服务对象满意度达98%。
（二）玉溪高龙潭38泉地下水末端治理提升改造项目
为完成高龙潭38号泉地下水考核点位超标整改，减少高龙潭泉点出水污染外环境的环境风险，玉溪市生态环境局高新分局编制《高龙潭38泉地下水末端治理方案》，拟完善末端地下水应急处置设施。2025年预算投入92.21万元，开展高龙潭38泉地下水末端治理提升改造工程。本次改造项目完成后，将显著降低高龙潭38泉地下水对周边生态环境的潜在影响，应急处理设施出水水质将满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级要求，更有望超越此标准，达到《地下水质量标准》（GBT14848-2017）中规定的Ⅲ类水质标准，进而安全排放至市政管网中。
（三）新建输电线路220kV雄关变至220kV坤天总降变基础设施建设项目专项资金
云南坤天新能源科技有限公司锂电池负极材料生产项目（二期8万吨）外部供电配套项目。依据《玉溪市发展和改革委员会关于新建输电线路（220kV雄关变-220kV坤天总降变）基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（玉发改能源复〔2023〕36号）、《玉溪市发展和改革委员会关于新建输电线路（220kV雄关变-220kV坤天总降变）基础设施建设项目可行性研究报告批复调整的通知》（玉发改能源复〔2023〕145号）、可行性研究报告、投资估算、《关于新建输电线路（220kV雄关变-220kV坤天总降变）基础设施建设项目初步设计的批复》（玉高开委复〔2023〕20号）、初步设计报告、投资概算，项目估算总投资为2,328.00万元，其中：工程费1,798.00万元，工程建设其他费485.00万元，基本预备费45.00万元。2025年安排专项资金333.80万元，用于建安工程费、监理费、造价咨询费等。2025年完成项目验收及工程款拨付。
（四）零碳园区建设专项经费
根据《云南省首批零碳园区创建名单的通知》（云发改资环〔2024〕324号）、《玉溪高新技术产业开发区零碳园区建设实施方案》（玉政办通〔2024〕24号），玉溪高新区落实零碳园区创建。2025年安排专项资金63.00万元，用于零碳园区建设园区干部职工及企业负责人、“双碳”岗位人员能力提升，智能碳平台建设，工厂建设技术方案编制，年度监测报告编制，氢储能能源站项目可行性研究编制，新闻发布会宣传视频录制等。预计 2025年，建设智慧能碳管理平台1个，推进绿色低碳先进技术示范工程2个，完成主要媒体发布新闻稿2篇，组织专题培训2次，新增国家级绿色工厂3户以上、省级绿色工厂2户以上，规上企业全面建成零碳工厂，受益人员满意度达92%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪高新区2026年机关运行经费安排308.65万元，与上年对比减少1200元，主要原因是严格执行“过紧日子”要求，深入贯彻落实新修订《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定精神，要按照省委省政府《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》和市委市政府《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的要求，持续压减一般性支出，勤俭办一切事业。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，部门资产总额32646.89万元，其中，流动资产8544.9万元，固定资产518.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.39万元，其他资产23580.7万元。与上年相比，本年资产总额减少483.11万元，其中固定资产增加193.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值43.8万元；报废报损资产1项，账面原值43.8万元，实现资产处置收入25.2万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
玉溪高新技术产业开发区管理委员会2026年部门预算公开表.xls
